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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
14851
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 1.272.727

Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Forestal Norte Equipamiento Industria Ganadera S.R.L.
RUC
80081809-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28005-15-110264
Monto Contrato
₲ 118.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.702.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.377.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado