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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
14224
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.847
IVA
₲ 263.636
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28005-15-110261
Monto Contrato
₲ 58.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.462.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado