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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 28.830.000
Nro. de Orden de Pago
14830
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.416.805
IVA
₲ 2.620.909
Retención DNCP
₲ 102.740
Retención IVA
₲ 786.273
Retención Renta
₲ 524.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANO VELAZQUEZ SCARPELLINI
RUC
712406-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28005-15-110258
Monto Contrato
₲ 29.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.786.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.373.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado