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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 4.702.000
Nro. de Orden de Pago
14050
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.471.517
IVA
₲ 427.455
Retención DNCP
₲ 16.756
Retención IVA
₲ 128.236
Retención Renta
₲ 85.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28005-15-110259
Monto Contrato
₲ 86.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.139.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.922.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado