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Datos del Pago
Nro. de Factura
427
Monto de la Factura
₲ 82.748.768
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.748.768
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
21-2018
Código de Contratación (CC)
CO-30095-18-159678
Monto Contrato
₲ 255.643.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.709.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.709.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342686
Nombre de la Licitación
CO-01-2018 Construcción de Obras varias en escuelas (Vacay 10, Vacay 20 y Acacaraya km 7).-
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur