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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Nro. de Timbrado
12271779
Monto de la Factura
₲ 25.037.200
Nro. de Orden de Pago
1092
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.946.156
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.044
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-139307
Monto Contrato
₲ 163.370.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.370.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.776.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE TUBOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu