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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Nro. de Timbrado
12271779
Monto de la Factura
₲ 30.000.400
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.891.308
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.092
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-139294
Monto Contrato
₲ 225.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.977.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.303.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu