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Datos del Pago
Nro. de Factura
006451
Monto de la Factura
₲ 6.947.200
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.919.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-85816
Monto Contrato
₲ 186.947.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.947.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.199.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible para la Junta Departaental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro