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Datos del Pago
Nro. de Factura
005162
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.410.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-85816
Monto Contrato
₲ 186.947.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.947.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.199.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible para la Junta Departaental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro