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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.472.029
IVA
₲ 4.241.697
Retención DNCP
₲ 186.634
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-102555
Monto Contrato
₲ 186.634.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.478.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.040.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284343
Nombre de la Licitación
Construcción de baños sexados y terminación de aulas escolares en diferentes distritos del Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro