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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. de Orden de Pago
1464
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.020
IVA
₲ 45.000
Retención DNCP
₲ 1.980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO WILHELM SCHUBERT KUCK
RUC
1287636-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-86785
Monto Contrato
₲ 449.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.024.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274376
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro