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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 240.933.167
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.544.000
IVA
₲ 10.363.636
Retención DNCP
₲ 456.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-102125
Monto Contrato
₲ 456.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.088.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284345
Nombre de la Licitación
Refacción y reparación de aulas y baños escolares en diferentes distritos del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro