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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0035587
Nro. de Timbrado
17097582
Monto de la Factura
₲ 8.310.000
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.820.087
IVA
₲ 755.455
Retención DNCP
₲ 29.312
Retención IVA
₲ 226.637
Retención Renta
₲ 226.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-229189
Monto Contrato
₲ 21.646.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.153.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.039.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424792
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah