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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000596
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 5.532.600
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.206.429
IVA
₲ 502.964
Retención DNCP
₲ 19.515
Retención IVA
₲ 150.889
Retención Renta
₲ 150.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-229187
Monto Contrato
₲ 16.675.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.055.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.412.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424792
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah