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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001352
Monto de la Factura
₲ 8.753.184
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.495.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.661
Retención IVA
₲ 48.856
Retención Renta
₲ 175.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-15-105403
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.891.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.841.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286937
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte