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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013067
Monto de la Factura
₲ 22.374.512
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.692.583
IVA
₲ 495.712
Retención DNCP
₲ 85.725
Retención IVA
₲ 148.714
Retención Renta
₲ 447.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-15-105403
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.891.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.841.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286937
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte