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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013885
Monto de la Factura
₲ 58.979.263
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.176.664
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 225.904
Retención IVA
₲ 397.110
Retención Renta
₲ 1.179.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-15-105403
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.891.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.841.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286937
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte