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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Nro. de Timbrado
11872680
Monto de la Factura
₲ 589.969.736
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.050.494
IVA
₲ 53.633.612
Retención DNCP
₲ 2.102.437
Retención IVA
₲ 16.090.083
Retención Renta
₲ 10.726.722
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
Nº 43-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-134320
Monto Contrato
₲ 595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.969.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.050.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310162
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento, reparación y adecuación del sistema eléctrico
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible