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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022625/51/52
Nro. de Timbrado
11708391
Monto de la Factura
₲ 179.408.120
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.613.861
IVA
₲ 16.309.829
Retención DNCP
₲ 639.345
Retención IVA
₲ 4.892.948
Retención Renta
₲ 3.261.966
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Nº 22-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-130487
Monto Contrato
₲ 179.408.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.408.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.613.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible