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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001443
Nro. de Timbrado
15880835
Monto de la Factura
₲ 35.114.655
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
15-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.044.488
IVA
Retención DNCP
₲ 123.859
Retención IVA
₲ 957.672
Retención Renta
₲ 957.672
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
63/23
Código de Contratación (CC)
CO-22003-23-230703
Monto Contrato
₲ 234.097.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.891.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.497.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432547
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera