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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010033762
Monto de la Factura
₲ 145.100.000
Nro. de Orden de Pago
6228
Fecha de Orden de Pago
27-10-2010
Fecha Emisión Cheque
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.437.461
IVA
Retención DNCP
₲ 517.084
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
UOC 21/10
Código de Contratación (CC)
CO-23013-10-11712
Monto Contrato
₲ 145.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.954.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.437.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan