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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.536.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.909
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-85918
Monto Contrato
₲ 161.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.195.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.252.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268989
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE SEGURIDAD Y ADQUISICION DE RESMAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte