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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002489
Monto de la Factura
₲ 93.703.500
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.086.473
IVA
Retención DNCP
₲ 357.777
Retención IVA
₲ 2.555.550
Retención Renta
₲ 1.703.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-85917
Monto Contrato
₲ 93.703.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.703.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.086.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268989
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE SEGURIDAD Y ADQUISICION DE RESMAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte