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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 109.495.000
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.099.883
IVA
Retención DNCP
₲ 418.072
Retención IVA
₲ 2.986.227
Retención Renta
₲ 1.990.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-102064
Monto Contrato
₲ 109.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.099.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte