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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-006507
Monto de la Factura
₲ 161.391.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.438.825
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 616.220
Retención IVA
₲ 4.401.573
Retención Renta
₲ 2.934.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-14-85363
Monto Contrato
₲ 161.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.391.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.438.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252171
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte