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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Nro. de Timbrado
16751340
Monto de la Factura
₲ 67.650.000
Nro. de Orden de Pago
10077
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.661.725
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 238.620
Retención IVA
₲ 1.845.000
Retención Renta
₲ 1.845.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIDA DOMINIQUE ACOSTA ARANDA
RUC
4667422-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-237504
Monto Contrato
₲ 211.149.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.963.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.701.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430988
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y JARDINERÍA PARA EL INTN" AD REFERENDUM - PLIRIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn