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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006699
Nro. de Timbrado
16653733
Monto de la Factura
₲ 123.525.106
Nro. de Orden de Pago
9405
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.242.739
IVA
Retención DNCP
₲ 435.707
Retención IVA
₲ 3.368.867
Retención Renta
₲ 3.368.867
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-236389
Monto Contrato
₲ 123.525.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.416.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.242.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435878
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn