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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002118
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 236.193.000
Nro. de Orden de Pago
9592
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.268.349
IVA
Retención DNCP
₲ 833.117
Retención IVA
₲ 6.441.628
Retención Renta
₲ 6.441.627
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-236388
Monto Contrato
₲ 236.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.984.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.268.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435878
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn