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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001032
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 150.048.000
Nro. de Orden de Pago
10075
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.201.988
IVA
Retención DNCP
₲ 529.260
Retención IVA
₲ 4.092.219
Retención Renta
₲ 4.092.218
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23001-23-235662
Monto Contrato
₲ 150.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.915.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.201.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para el ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn