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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0080735
Monto de la Factura
₲ 47.908.800
Nro. de Orden de Pago
31875
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.126.605
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.988
Retención IVA
₲ 1.306.604
Retención Renta
₲ 1.306.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-145710
Monto Contrato
₲ 425.066.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.698.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.215.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco