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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Nro. de Timbrado
11823633
Monto de la Factura
₲ 28.816.506
Nro. de Orden de Pago
5979792
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.403.973
IVA
₲ 2.619.682
Retención DNCP
₲ 102.692
Retención IVA
₲ 785.905
Retención Renta
₲ 523.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-143831
Monto Contrato
₲ 144.082.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.082.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.019.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco