- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0095710
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. de Orden de Pago
32327
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.609.455
IVA
Retención DNCP
₲ 1.481.455
Retención IVA
₲ 11.454.545
Retención Renta
₲ 11.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40001-17-145312
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.609.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308984
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS RECTIFICADORES Y ACCESORIOS PARA CENTRAL II
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco