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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0417907/8
Nro. de Timbrado
15192978
Monto de la Factura
₲ 290.957.250
Nro. de Orden de Pago
86575
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.922.182
IVA
₲ 16.783.560
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.035.068
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL DISTRIBUIDOR S.R.L.
RUC
80055774-3
Número de Contrato
74/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30151-21-208642
Monto Contrato
₲ 290.957.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.957.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.922.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este