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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005045
Monto de la Factura
₲ 2.173.500
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.165.596
IVA
₲ 197.591
Retención DNCP
₲ 7.904
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-131352
Monto Contrato
₲ 184.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.816.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.402.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307420
Nombre de la Licitación
LCO 49/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay