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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019596
Monto de la Factura
₲ 7.131.250
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.914.822
IVA
₲ 164.050
Retención DNCP
₲ 27.869
Retención IVA
₲ 49.215
Retención Renta
₲ 139.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-120981
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.399.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.795.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305804
Nombre de la Licitación
LCO 7/2016 - SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay