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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019858
Monto de la Factura
₲ 944.500
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.049
IVA
₲ 81.873
Retención DNCP
₲ 3.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-21001-16-120981
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.399.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.795.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305804
Nombre de la Licitación
LCO 7/2016 - SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay