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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Nro. de Timbrado
15239124
Monto de la Factura
₲ 53.671.552
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.207.782
IVA
₲ 4.879.232
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.463.770
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30098-22-218761
Monto Contrato
₲ 268.357.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.357.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.038.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415007
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 2 AULAS 7.20X7.20 CON ESTRUCTURA DE H.A EN PLANTA BAJA PARA LA ESCUELA SAN JOSE
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda