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Datos del Pago
Nro. de Factura
1483/77/8/80/1/2
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 95.508.500
Nro. de Orden de Pago
2299
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.826.847
IVA
₲ 8.682.590
Retención DNCP
₲ 340.359
Retención IVA
₲ 2.604.777
Retención Renta
₲ 1.736.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N° 12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160887
Monto Contrato
₲ 111.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.825.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.143.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve