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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036117
Nro. de Timbrado
13295284
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.801
IVA
₲ 61.364
Retención DNCP
₲ 2.381
Retención IVA
₲ 18.409
Retención Renta
₲ 18.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS YBYTURUZU SA
RUC
80013031-6
Número de Contrato
LCO N° 20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-164642
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.949.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352626
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve