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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005329
Nro. de Timbrado
14066843
Monto de la Factura
₲ 21.622.500
Nro. de Orden de Pago
2523
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.198.142
IVA
₲ 1.965.682
Retención DNCP
₲ 76.268
Retención IVA
₲ 589.705
Retención Renta
₲ 589.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 168.680
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-167329
Monto Contrato
₲ 518.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.234.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.001.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344681
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza y fumigacion de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah