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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009447
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 13.570.000
Nro. de Orden de Pago
2841
Fecha de Orden de Pago
10-01-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.904.823
IVA
₲ 1.233.636
Retención DNCP
₲ 48.359
Retención IVA
₲ 370.091
Retención Renta
₲ 246.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-163359
Monto Contrato
₲ 19.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.867.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah