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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001593
Nro. de Timbrado
0010010001593
Monto de la Factura
₲ 104.845.000
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.705.689
IVA
₲ 9.531.364
Retención DNCP
₲ 373.629
Retención IVA
₲ 2.859.409
Retención Renta
₲ 1.906.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-163147
Monto Contrato
₲ 388.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.237.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah