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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001018
Nro. de Timbrado
13148753
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
IVA
₲ 354.546
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CO-27003-18-163358
Monto Contrato
₲ 49.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.740.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah