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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0004478
Nro. de Timbrado
14356310
Monto de la Factura
₲ 124.088.851
Nro. de Orden de Pago
1825
Fecha de Orden de Pago
12-08-2021
Fecha Emisión Cheque
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.882.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 437.695
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-201025
Monto Contrato
₲ 124.088.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.320.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.882.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp