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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-00009
Nro. de Timbrado
14379134
Monto de la Factura
₲ 48.945.000
Nro. de Orden de Pago
1809
Fecha de Orden de Pago
11-08-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.059.470
IVA
₲ 4.449.545
Retención DNCP
₲ 172.642
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-197916
Monto Contrato
₲ 241.464.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.210.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.359.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381017
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE GRAN PORTE DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp