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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-72662
Nro. de Timbrado
12444763
Monto de la Factura
₲ 15.122.500
Nro. de Orden de Pago
38823
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.506.751
IVA
₲ 137.477
Retención DNCP
₲ 5.499
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-40003-18-160027
Monto Contrato
₲ 226.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.792.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349322
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa