- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000404
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. de Orden de Pago
939
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.955.408
IVA
₲ 840.000
Retención DNCP
₲ 32.592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 252.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
048/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-180941
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.758.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.140.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359464
Nombre de la Licitación
Soporte de Configuración de Servidores de Red Corporativa
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo