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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000691
Monto de la Factura
₲ 5.460.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
17-02-2022
Fecha Emisión Cheque
17-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.142.923
IVA
₲ 496.364
Retención DNCP
₲ 19.259
Retención IVA
₲ 148.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 148.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
048/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-180941
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.758.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.140.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359464
Nombre de la Licitación
Soporte de Configuración de Servidores de Red Corporativa
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo