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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000467
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
17-03-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
048/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-180941
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.758.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.140.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359464
Nombre de la Licitación
Soporte de Configuración de Servidores de Red Corporativa
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo