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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004197
Monto de la Factura
₲ 7.954.034
Nro. de Orden de Pago
2582
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.492.122
IVA
₲ 723.094
Retención DNCP
₲ 28.056
Retención IVA
₲ 216.928
Retención Renta
₲ 216.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
040/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-179853
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.455.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.716.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359202
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedoras de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo